一、校内收款业务比较频繁的单位可在财处领取校内结算票据，领取票据的种类、数量由财务处核定。

二、申请校内结算票据自主开具的单位向财务处提出自主开票申请，经财务

处领导审批后到科研财务科（勇字楼113）办理登记领取手续。

三、二级独立核算单位，可以从财务处领用校内结算票据，并在本单位核算相应的收入。

四、票据实行“年度分次限量、核旧领新”的管理制度。

五、领用票据单位应设专人管理票据，制定票据管理制度。

六、使用单位领用票据时，应将票据的种类、数量、起止号码登记入册，如

发现缺份、少联、错号等，应立即退回。

七、收取款项要有依据，对收费项目不明、收费标准不符、收费内容不实的，

应拒绝开票。

八、票据应当按照规定填写，做到字迹清楚、内容完整、数字真实、印章齐全、各联次内容和金额一致。填写错误的，应当作废另行填写。

因填写错误等原因而作废的票据，应当加盖作废戳记或者注明“作废”字样，并完整保存各联次，不得擅自销毁。

九、票据使用单位不得转让、出借、代开、买卖票据；不得串用票据；不得拆本使用票据；不得自行变更或者扩大票据使用范围。

十、票据用完后，应及时办理票据缴销手续。年终无论所领票据是否用完，都必须办理缴销手续，并于次年办理续领手续。同一本票据不得跨年度使用。

十一、票据管理人员工作变动时，要办理移交手续，交接双方要对票据进行盘点清库，填制移交清册，由主管领导监督办理交接手续。

业务科室：科研财务科

联系人及电话：闫正 88493155